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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001637
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. de Orden de Pago
20135948
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.691
IVA
₲ 82.727
Retención DNCP
₲ 3.309
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
452
Código de Contratación (CC)
CO-25002-10-19408
Monto Contrato
₲ 38.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190189
Nombre de la Licitación
LCO_489 Servicio de Mantenimiento de Equipos de Aire tipo Ventana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande