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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000729
Nro. de Timbrado
17317904
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
18-07-2024
Fecha Emisión Cheque
18-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.657.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.647
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 610.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23011-24-239066
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.468.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.697.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437689
Nombre de la Licitación
CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte