- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000717
Nro. de Timbrado
17317904
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. de Orden de Pago
331
Fecha de Orden de Pago
18-07-2024
Fecha Emisión Cheque
18-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.131.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 75.404
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 785.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23011-24-239066
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.468.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.697.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437689
Nombre de la Licitación
CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte