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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Nro. de Timbrado
17034610
Monto de la Factura
₲ 352.000.000
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
26-04-2024
Fecha Emisión Cheque
26-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.064.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.228.800
Retención IVA
₲ 9.600.000
Retención Renta
₲ 12.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-23011-24-238040
Monto Contrato
₲ 352.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.692.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.064.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437545
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANTENAS RFID Y ACCESORIOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte