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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Nro. de Timbrado
14821941
Monto de la Factura
₲ 53.765.000
Nro. de Orden de Pago
1141
Fecha de Orden de Pago
12-10-2021
Fecha Emisión Cheque
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.348.095
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.219
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID JOEL ESPINOZA ROBLES
RUC
5587761-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-22005-20-195907
Monto Contrato
₲ 314.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.067.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386777
Nombre de la Licitación
Construccion de Comedor distrito de Cnel Oviedo, San José, San Joaquin y Vaqueria - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu