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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Nro. de Timbrado
14046329
Monto de la Factura
₲ 62.980.000
Nro. de Orden de Pago
974
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.750.982
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 229.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID JOEL ESPINOZA ROBLES
RUC
5587761-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-22005-20-195907
Monto Contrato
₲ 314.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.067.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386777
Nombre de la Licitación
Construccion de Comedor distrito de Cnel Oviedo, San José, San Joaquin y Vaqueria - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu