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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004464
Nro. de Timbrado
14871469
Monto de la Factura
₲ 48.839.544
Nro. de Orden de Pago
745
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.039.012
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.767
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-22005-20-195237
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.480.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386764
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas distrito de Repatriación, Sta Rosa del Mbutuy y Caaguazú - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu