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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Nro. de Timbrado
14046329
Monto de la Factura
₲ 153.800.000
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
17-05-2021
Fecha Emisión Cheque
17-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.663.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 524.318
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID JOEL ESPINOZA ROBLES
RUC
5587761-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-22005-20-195290
Monto Contrato
₲ 503.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.869.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386507
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado distrito de San Joaquin - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu