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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001203
Nro. de Timbrado
14545463
Monto de la Factura
₲ 343.152.000
Nro. de Orden de Pago
1256
Fecha de Orden de Pago
22-10-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.369.011
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 77.989
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-22005-20-195289
Monto Contrato
₲ 684.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.028.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.664.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386700
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en los distritos de Cnel. Oviedo y La Pastora - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu