- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001187
Nro. de Timbrado
14288899
Monto de la Factura
₲ 136.848.000
Nro. de Orden de Pago
980
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.350.371
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 497.629
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-22005-20-195289
Monto Contrato
₲ 684.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.028.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.664.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386700
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en los distritos de Cnel. Oviedo y La Pastora - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu