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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001184
Nro. de Timbrado
14288899
Monto de la Factura
₲ 398.699.500
Nro. de Orden de Pago
896
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.387.198
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.377.326
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-22005-20-194674
Monto Contrato
₲ 639.991.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.991.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.781.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384854
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas distrito de Mcal. López, Raúl a. Oviedo y Nueva Toledo
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu