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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Nro. de Timbrado
14626101
Monto de la Factura
₲ 65.286.046
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
13-04-2021
Fecha Emisión Cheque
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.983.102
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 222.566
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO ROJAS BARRIOS
RUC
2802544-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-22005-20-195909
Monto Contrato
₲ 314.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.067.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386777
Nombre de la Licitación
Construccion de Comedor distrito de Cnel Oviedo, San José, San Joaquin y Vaqueria - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu