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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002947
Nro. de Timbrado
13371901
Monto de la Factura
₲ 77.854.000
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
01-06-2020
Fecha Emisión Cheque
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.351.827
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 158.219
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO BOGADO CASCO
RUC
4731444-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-22005-20-188007
Monto Contrato
₲ 599.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.373.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.596.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380567
Nombre de la Licitación
Compra de Cubiertas - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu