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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001261
Nro. de Timbrado
14862878
Monto de la Factura
₲ 142.606.370
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
11-06-2021
Fecha Emisión Cheque
11-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.207.314
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 486.158
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-22005-20-196475
Monto Contrato
₲ 389.983.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.483.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.136.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387709
Nombre de la Licitación
Remodelación y Ampliación de Puesto de Salud distrito de San Joaquin y Repatriación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu