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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001154
Monto de la Factura
₲ 922.500
Nro. de Orden de Pago
3209
Fecha de Orden de Pago
17-07-2014
Fecha Emisión Cheque
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 877.281
IVA
₲ 83.864
Retención DNCP
₲ 3.287
Retención IVA
₲ 25.159
Retención Renta
₲ 16.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
15/13
Código de Contratación (CC)
CO-23003-13-79415
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.483.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.333.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256921
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert