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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 15.130.000
Nro. de Orden de Pago
2555
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.388.354
IVA
₲ 1.375.454
Retención DNCP
₲ 53.918
Retención IVA
₲ 412.637
Retención Renta
₲ 275.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO CALCENA
RUC
742486-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-23003-13-69483
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.767.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246167
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionadores y Fotocopiadoras para la Central
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert