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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Nro. de Timbrado
11879203
Monto de la Factura
₲ 33.250.000
Nro. de Orden de Pago
201609562
Fecha de Orden de Pago
02-01-2017
Fecha Emisión Cheque
02-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.617.728
IVA
₲ 3.022.727
Retención DNCP
₲ 120.909
Retención IVA
₲ 906.818
Retención Renta
₲ 604.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
36/16
Código de Contratación (CC)
CO-24003-16-132174
Monto Contrato
₲ 33.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.617.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPONENTES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande