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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004193
Nro. de Timbrado
11783885
Monto de la Factura
₲ 57.010.000
Nro. de Orden de Pago
201701817
Fecha de Orden de Pago
15-03-2017
Fecha Emisión Cheque
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.211.328
IVA
₲ 182.727
Retención DNCP
₲ 207.309
Retención IVA
₲ 1.036.545
Retención Renta
₲ 1.554.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
43/16
Código de Contratación (CC)
CO-24003-16-132819
Monto Contrato
₲ 57.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.211.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande