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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008393
Nro. de Timbrado
12094796
Monto de la Factura
₲ 97.341.370
Nro. de Orden de Pago
201703700
Fecha de Orden de Pago
15-06-2017
Fecha Emisión Cheque
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.569.873
IVA
₲ 8.849.215
Retención DNCP
₲ 346.889
Retención IVA
₲ 2.654.765
Retención Renta
₲ 1.769.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
44/16
Código de Contratación (CC)
CO-24003-16-133904
Monto Contrato
₲ 97.341.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.341.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.569.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande