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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0029226/229
Nro. de Timbrado
16068710
Monto de la Factura
₲ 365.838.000
Nro. de Orden de Pago
1480
Fecha de Orden de Pago
03-06-2024
Fecha Emisión Cheque
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.270.188
IVA
Retención DNCP
₲ 1.290.410
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-25004-24-238328
Monto Contrato
₲ 365.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.560.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.270.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427494
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PARARRAYOS Y ATERRAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE BÁSCULAS EN DISTINTAS TERMINALES PORTUARIAS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp