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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083/5
Monto de la Factura
₲ 17.750.000
Nro. de Orden de Pago
9896
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.879.927
IVA
₲ 1.613.636
Retención DNCP
₲ 63.255
Retención IVA
₲ 484.091
Retención Renta
₲ 322.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
022/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28005-13-77432
Monto Contrato
₲ 55.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.337.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255021
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado