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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. de Orden de Pago
9189
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.592
IVA
₲ 240.000
Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 48.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
022/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28005-13-77432
Monto Contrato
₲ 55.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.337.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255021
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado