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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087/8
Monto de la Factura
₲ 18.415.000
Nro. de Orden de Pago
9432
Fecha de Orden de Pago
04-12-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.512.329
IVA
₲ 1.674.091
Retención DNCP
₲ 65.625
Retención IVA
₲ 502.228
Retención Renta
₲ 334.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
022/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28005-13-77432
Monto Contrato
₲ 55.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.337.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255021
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado