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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-0000024-39
Monto de la Factura
₲ 11.660.000
Nro. de Orden de Pago
9121
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.088.448
IVA
₲ 1.060.000
Retención DNCP
₲ 41.552
Retención IVA
₲ 318.000
Retención Renta
₲ 212.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
020/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28005-13-77372
Monto Contrato
₲ 41.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.086.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255021
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado