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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002224
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. de Orden de Pago
9186
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.836
IVA
₲ 29.091
Retención DNCP
₲ 1.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28005-13-77094
Monto Contrato
₲ 71.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.178.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.703.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado