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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002226
Monto de la Factura
₲ 10.967.000
Nro. de Orden de Pago
9819
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.429.418
IVA
₲ 997.000
Retención DNCP
₲ 39.082
Retención IVA
₲ 299.100
Retención Renta
₲ 199.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28005-13-77094
Monto Contrato
₲ 71.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.178.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.703.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado