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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002221
Monto de la Factura
₲ 39.960.000
Nro. de Orden de Pago
9321
Fecha de Orden de Pago
20-11-2013
Fecha Emisión Cheque
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.001.234
IVA
₲ 3.632.727
Retención DNCP
₲ 142.403
Retención IVA
₲ 1.089.818
Retención Renta
₲ 726.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28005-13-77094
Monto Contrato
₲ 71.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.178.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.703.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado