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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 17.840.000
Nro. de Orden de Pago
9436
Fecha de Orden de Pago
04-12-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.965.516
IVA
₲ 1.621.818
Retención DNCP
₲ 63.575
Retención IVA
₲ 486.545
Retención Renta
₲ 324.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28005-13-77092
Monto Contrato
₲ 19.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.934.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.956.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado