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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017325
Monto de la Factura
₲ 3.920.675
Nro. de Orden de Pago
8222
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.826.892
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.369
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 78.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28005-13-70775
Monto Contrato
₲ 126.392.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.827.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.369.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249095
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LA UNC - AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado