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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 12.320.000
Nro. de Orden de Pago
9119
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.716.096
IVA
₲ 1.120.000
Retención DNCP
₲ 43.904
Retención IVA
₲ 336.000
Retención Renta
₲ 224.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28005-13-77093
Monto Contrato
₲ 24.205.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.205.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.088.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado