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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
9320
Fecha de Orden de Pago
20-11-2013
Fecha Emisión Cheque
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRI S.A
RUC
80031603-7
Número de Contrato
019/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28005-13-77377
Monto Contrato
₲ 33.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.272.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255021
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado