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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000014
Monto de la Factura
₲ 28.423.500
Nro. de Orden de Pago
9349
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.999.981
IVA
₲ 2.583.955
Retención DNCP
₲ 101.291
Retención IVA
₲ 775.187
Retención Renta
₲ 516.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.030.250
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28005-13-75313
Monto Contrato
₲ 410.277.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.337.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.363.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255161
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Oficinas en la Planta Alta de la Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado