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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-0000105-127
Monto de la Factura
₲ 8.912.422
Nro. de Orden de Pago
9817
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.475.550
IVA
₲ 810.221
Retención DNCP
₲ 31.761
Retención IVA
₲ 243.067
Retención Renta
₲ 162.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28005-13-77549
Monto Contrato
₲ 10.742.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.742.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.216.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado