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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002008
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. de Orden de Pago
3999
Fecha de Orden de Pago
13-06-2011
Fecha Emisión Cheque
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.000
IVA
Retención DNCP
₲ 2.255
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
PBS/LCO/09/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28004-11-21275
Monto Contrato
₲ 106.801.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.703.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.475.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206723
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos, Ceremoniales y de Hospedaje
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado