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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 61.529.680
Nro. de Orden de Pago
4958
Fecha de Orden de Pago
17-10-2011
Fecha Emisión Cheque
17-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.529.680
IVA
Retención DNCP
₲ 223.744
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/LCO/38/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28004-11-35332
Monto Contrato
₲ 495.146.893
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.070.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.846.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214675
Nombre de la Licitación
Construcciones
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado