- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002332
Monto de la Factura
₲ 9.144.000
Nro. de Orden de Pago
3991
Fecha de Orden de Pago
13-06-2011
Fecha Emisión Cheque
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.144.000
IVA
Retención DNCP
₲ 33.251
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
PBS/LCO/12/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28004-11-23117
Monto Contrato
₲ 77.341.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.531.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.286.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206789
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado