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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002352/2357
Monto de la Factura
₲ 7.201.800
Nro. de Orden de Pago
4257
Fecha de Orden de Pago
18-07-2011
Fecha Emisión Cheque
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.201.800
IVA
Retención DNCP
₲ 26.188
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
PBS/LCO/12/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28004-11-23117
Monto Contrato
₲ 77.341.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.531.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.286.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206789
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado