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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010244
Monto de la Factura
₲ 9.892.000
Nro. de Orden de Pago
5246
Fecha de Orden de Pago
15-11-2011
Fecha Emisión Cheque
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.892.000
IVA
Retención DNCP
₲ 35.971
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/33/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28004-11-32105
Monto Contrato
₲ 232.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.357.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.115.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos y Accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado