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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0104857
Monto de la Factura
₲ 4.869.250
Nro. de Orden de Pago
4987
Fecha de Orden de Pago
01-11-2011
Fecha Emisión Cheque
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.869.250
IVA
Retención DNCP
₲ 17.706
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
PBS/LCO/36/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28004-11-32722
Monto Contrato
₲ 69.399.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.780.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.745.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214591
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel e Impresiones de Formularios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado