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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014096
Monto de la Factura
₲ 2.946.300
Nro. de Orden de Pago
4953
Fecha de Orden de Pago
08-11-2011
Fecha Emisión Cheque
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.946.300
IVA
Retención DNCP
₲ 11.785
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28004-11-20897
Monto Contrato
₲ 192.625.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.568.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.247.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206733
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles 2º LLAMADO
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado