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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001748
Nro. de Timbrado
15120025
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
09-06-2022
Fecha Emisión Cheque
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.318.181
IVA
₲ 13.636.364
Retención DNCP
₲ 545.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
396/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22004-21-204633
Monto Contrato
₲ 416.334.827
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.956.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.442.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte y Maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira