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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Nro. de Timbrado
15180491
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
1850
Fecha de Orden de Pago
25-10-2021
Fecha Emisión Cheque
25-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.318.181
IVA
₲ 13.636.364
Retención DNCP
₲ 545.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
381/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22004-21-202439
Monto Contrato
₲ 543.562.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.068.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.092.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398718
Nombre de la Licitación
REFACCION DE UNIDADES DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira