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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Nro. de Timbrado
14599545
Monto de la Factura
₲ 46.455.072
Nro. de Orden de Pago
1491
Fecha de Orden de Pago
30-08-2021
Fecha Emisión Cheque
30-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.243.912
IVA
₲ 4.223.188
Retención DNCP
₲ 168.928
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
381/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22004-21-202439
Monto Contrato
₲ 543.562.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.068.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.092.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398718
Nombre de la Licitación
REFACCION DE UNIDADES DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira