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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0045410
Nro. de Timbrado
14851112
Monto de la Factura
₲ 85.742.723
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
23-05-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.789.923
IVA
₲ 4.729.673
Retención DNCP
₲ 189.187
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN IGNACIO DUARTE LOPEZ
RUC
2080227-7
Número de Contrato
397/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22004-21-204395
Monto Contrato
₲ 356.858.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.848.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.673.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte y Maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira