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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Nro. de Timbrado
15145230
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
3189
Fecha de Orden de Pago
12-10-2022
Fecha Emisión Cheque
12-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.909.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR JOSE VEGA FRETES
RUC
649889-2
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22014-22-212142
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.943.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.416.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407817
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROYECTISTA DE OBRAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu