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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0454319
Nro. de Timbrado
15385487
Monto de la Factura
₲ 22.867.050
Nro. de Orden de Pago
3902
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.075.928
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 66.314
Retención IVA
₲ 248.679
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
58/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22014-22-220568
Monto Contrato
₲ 200.044.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.399.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.878.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407820
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu