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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002468
Nro. de Timbrado
16068661
Monto de la Factura
₲ 19.906.554
Nro. de Orden de Pago
218
Fecha de Orden de Pago
20-02-2023
Fecha Emisión Cheque
20-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.273.164
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.387
Retención IVA
₲ 542.906
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22014-22-219661
Monto Contrato
₲ 398.131.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.769.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.463.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419483
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu