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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009125
Nro. de Timbrado
15342686
Monto de la Factura
₲ 207.800.000
Nro. de Orden de Pago
3261
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.188.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 755.636
Retención IVA
₲ 5.667.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22014-22-217268
Monto Contrato
₲ 499.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.546.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.122.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416606
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CENTROS DE REHABILITACIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu