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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Nro. de Timbrado
15817786
Monto de la Factura
₲ 28.633.000
Nro. de Orden de Pago
3760
Fecha de Orden de Pago
22-11-2022
Fecha Emisión Cheque
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.087.609
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.078
Retención IVA
₲ 409.043
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22014-22-220569
Monto Contrato
₲ 115.523.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.413.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.323.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407820
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu