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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059206
Nro. de Timbrado
13155385
Monto de la Factura
₲ 7.526.669
Nro. de Orden de Pago
19771
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.089.574
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.549
Retención IVA
₲ 205.273
Retención Renta
₲ 205.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-23020-18-165486
Monto Contrato
₲ 170.619.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.471.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.711.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339430
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, EDIFICIOS Y DRONES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional